目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年丽水市委统战部部门预算安排情况说明

（一）关于丽水市委统战部2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市委统战部2023年收入预算情况说明

（三）关于丽水市委统战部2023年支出预算情况说明
（四）关于丽水市委统战部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市委统战部2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于丽水市委统战部2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市委统战部2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市委统战部2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市委统战部2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年丽水市委统战部部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

中共丽水市委统一战线工作部是市委主管全市统一战线工作的职能部门，贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、教育引领、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。研究、推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导检查全市统一战线工作。协助管理县（市、区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。指导市社会主义学院工作。指导市归国华侨联合会工作。管理统一战线有关单位和团体。完成市委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共丽水市委统一战线工作部预算包括：部本级预算。

    二、2023年丽水市委统战部部门预算安排情况说明
　　（一）关于丽水市委统战部2023年收支预算情况的总体说明

      按照综合预算的原则，丽水市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。丽水市委统战部2023年收支总预算6244.49万元。

（二）关于丽水市委统战部2023年收入预算情况说明

丽水市委统战部2023年收入预算6244.49万元，比上年执行数增加4572.84万元，增长273.6%，主要是增加中南布拉格以及统战之家项目经费导致。

其中：一般公共预算拨款收入6244.49万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于丽水市委统战部2023年支出预算情况说明
　　丽水市委统战部2023年支出预算6244.49万元，比上年执行数增加4572.84万元，增长273.6%，主要是增加中南布拉格以及统战之家项目经费导致。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1596.26万元、社会保障和就业支出120.12万元、卫生健康支出63.56万元、城乡社区支出4464.55万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1056.01万元，占16.9%；日常公用支出227.88万元，占3.7%；项目支出4960.60万元，占79.4%。

结转下年0.00万元。

（四）关于丽水市委统战部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市委统战部2023年财政拨款收支总预算6244.49万元。收入包括：一般公共预算6244.49万元；支出包括：一般公共服务支出1596.26万元、社会保障和就业支出120.12万元、卫生健康支出63.56万元、城乡社区支出4464.55万元。

（五）关于丽水市委统战部2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

丽水市委统战部2023年一般公共预算拨款6244.49万元，比上年执行数增加4572.84万元，增长273.6%，主要是增加中南布拉格以及统战之家项目经费导致。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1596.26万元，占25.6%；社会保障和就业（类）支出120.12万元，占1.9%；卫生健康（类）支出63.56万元，占1.0%；城乡社区（类）支出4464.55万元，占71.5%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务（项）191万元，主要用于推进铸牢中华民族共同体意识、民族事务治理现代化建设、民族乡村振兴示范建设、民族地区共同富裕、传承弘扬民族文化、民族领域数字化改革等重点工作支出。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）1100.21万元，主要用于2023年人员工资、津贴、绩效工资、奖励性绩效工资、住房公积金、通讯补贴、工会经费、福利费等支出。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）9.05万元，主要用于支付为侨服务综合平台项目建设终验合格后支付剩余款项（第三笔）。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）296万元，主要用于主要用于侨务工作经费、教育培训经费、部机关日常工作经费、民主党派和无党派代表人士数据库（数字转型）、世界丽水人联谊总会分会成立经费、乡贤经费、党派干部活动经费等支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.24万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.62万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7.26万元，主要用于社会保险费用支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）63.56万元，主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险和计划生育支出。

（9）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）4464.55万元，主要用于中南布拉格项目以及统战之家项目建设。

      （六）关于丽水市委统战部2023年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市委统战部2023年一般公共预算基本支出1283.89万元，其中：

人员经费1056.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费227.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于丽水市委统战部2023年政府性基金预算支出情况说明

丽水市委统战部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

    丽水市委统战部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于丽水市委统战部2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市委统战部2023年“三公”经费预算数为5.47万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是：2023年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算5.47万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门、各县（市、区）统战系统、党外代表人士、华侨、宗教界人士等公务活动接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年丽水市委统战部本级机关运行经费财政拨款预算227.88万元，比上年预算减少21.68万元，下降8.7%，主要是人员增减变动导致。

2.政府采购情况。

2023年丽水市委统战部各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，丽水市委统战部所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年丽水市委统战部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款4960.60万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指反映其他用于民族事务方面的支出。

13.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）：指反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

15.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指放映其他用于城乡社区方面的支出。

市委统战部2023年部门预算公开表.xls