三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1689.14万元，支出总计1689.14万元,与2022年度相比，各增加17.49万元，增长1.05%,主要原因是：因人员变动，社会保障和就业支出增加
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1689.14万元；包括财政拨款收入1689.14万元（其中，一般公共预算1689.14万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1689.14万元，其中基本支出1211.88万元，占71.75%；项目支出477.26万元，占28.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1689.14万元，支出总计1689.14万元，与2022年相比，各增加17.49万元，增长1.05%。主要原因是因人员变动，社会保障和就业支出增加；财政拨款支出年初预算数1779.94万元，完成年初预算的94.90%，主要原因是无相关指标。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1689.14万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.94万元，增长6.22%。主要原因是：民族事务支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1689.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1510.55万元，占89.43%；社会保障和就业支出（类）109.40万元，占6.48%；卫生健康支出（类）69.19万元，占4.10%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1779.94万元，支出决算为1689.14万元,完成年初预算的94.90%，主要原因是：部分事项未展开其中：
一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）年初预算数为191.00万元，支出决算数为177.82万元,完成年初预算的93.10%，决算数小于预算数的主要原因部分事项未展开
一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）年初预算数为1100.21万元，支出决算数为1033.29万元,完成年初预算的93.92%，决算数小于预算数的主要原因部分事项未展开
一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）年初预算数为9.05万元，支出决算数为9.05万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行
一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算数为296.00万元，支出决算数为290.39万元,完成年初预算的98.11%，决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子要求节约支出
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为75.24万元，支出决算数为70.61万元,完成年初预算的93.85%，决算数小）预算数的主要原因人员进出调整导致
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为37.62万元，支出决算数为35.06万元,完成年初预算的93.20%，决算数小于预算数的主要原因人员进出调整导致
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为7.26万元，支出决算数为3.72万元,完成年初预算的51.29%，决算数小于预算数的主要原因人员进出调整导致
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为63.56万元，支出决算数为69.19万元,完成年初预算的108.86%，决算数大于预算数的主要原因人员进出调整导致
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1211.88万元，其中：
人员经费1001.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费210.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.43万元，支出决算为5.43万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是该年度未安排出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是公务用车改革，本单位无安排公务用车购置及运行维护费相关支出 ；公务接待费支出决算为5.43万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.14万元，下降2.45%，主要原因是公务接待事项相对减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费产生。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为5.43万元，支出决算为5.43万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待53批次，累计453人次。主要用于接待公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出5.43万元，主要用于公务接待接待53批次，累计453人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为227.88万元，支出决算为210.64万元，完成年初预算的92.43%，决算数小于预算数的主要原因部分事项未开展；比2022年度下降24.09万元，下降10.26%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额89.01万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出88.21万元。授予中小企业合同金额89.01万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额89.01万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.1%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，中共丽水市委统一战线工作部本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，中共丽水市委统一战线工作部组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金477.25万元，占一般公共预算项目支出总额的28.25%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“统战专项”“新乡贤专项”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出477.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金管理、使用规范，支出合理，按年初设定的绩效目标完成，达到预计效果。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
中共丽水市委统战部随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，统战专项项目和统一战线在行动专项经费项目绩效自评具体情况如下：
统战专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为39万元，执行数为34.99万元，完成预算的89.72%。项目绩效目标完成情况：一是举办丽水市统战部培训班、党外代表人士培训班、全市少数民族共同富裕领头雁培训班、新乡贤专题培训班、全市宗教代表人士培训班等培培训；二是通过培训教育，有效引领统战成员坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，切实增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同。发现的问题及原因：培训结束后的结款不够及时。下一步改进措施：加快结款报销速度，及时理清账目。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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五、附件
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