三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计1491.86万元，支出总计1491.86万元。与2023年度相比，各减少197.28万元，下降11.68%，主要原因是财政经费压缩。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1491.86万元，包括：财政拨款收入1484.36万元（其中：一般公共预算1484.36万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.50%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入7.50万元，占收入合计0.50%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1491.86万元，其中：基本支出1140.31万元，占76.44%；项目支出351.55万元，占23.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计1484.36万元，支出总计1484.36万元，与2023年相比，各减少204.78万元,下降12.12%，主要原因是其他统战事务支出减少和行政运行减少。
财政拨款支出年初预算数5574.94万元，完成年初预算的26.63%，主要原因是城乡社区支出减少，中南布拉格项目（产业提升）补助资金被收回。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1484.36万元，占本年支出合计的99.50%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少204.78 万元，下降12.12%，主要原因是其他统战事务支出减少和行政运行减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1484.36万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出1289.92万元，占86.90%。社会保障和就业支出（类）支出106.65万元，占7.18%。卫生健康支出（类）支出79.87万元，占5.38%。城乡社区支出（类）支出7.92万元，占0.53%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5574.94万元，支出决算为1484.36万元，完成年初预算的26.63%，主要原因是中南布拉格项目（产业提升）补助资金被收回。其中：
一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)年初预算为134.50万元，支出决算为66.98万元，完成年初预算的49.80%，决算数小于预算数的主要原因是2024年浙江省民族团结进步事业发展专项资金由市财政局直接拨付。
一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)年初预算为959.16万元，支出决算为953.79万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于预算数的主要原因是财政压缩公用经费减少。
一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)年初预算为292.90万元，支出决算为269.15万元，完成年初预算的91.89%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费被收回或调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为65.59万元，支出决算为65.59万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为32.79万元，支出决算为32.79万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为8.27万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为79.87万元，支出决算为79.87万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为4001.86万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的0.20%，决算数小于预算数的主要原因是中南布拉格项目（产业提升）补助资金被收回。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1140.31万元，其中：
人员经费942.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费197.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为29.51万元，支出决算为29.51万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为25.32万元，占85.79%。与2023年度相比，增加25.32万元，增长100%,主要原因是因公出国费增加，上年度未安排出国事项。 公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是由于公务用车改革，本单位无安排公务用车购置及运行维护费相关支出。公务接待费支出决算为4.19万元，占14.21%。与2023年度相比，减少1.23万元,下降22.70%,主要原因是公务接待事项相对减少,具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为25.32万元，支出决算为25.32万元，完成全年预算的100.00%；主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组3个，累计4人次。开支内容包括机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费产生。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待42批次，累计352人次。主要用于接待接待上级部门、各县（市、区）统战系统、党外代表人士等公务活动接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行；其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出4.19万元，主要用于接待上级部门、各县（市、区）统战系统、党外代表人士等公务活动接待等，接待42批次，累计352人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为206.81万元，支出决算为197.92万元，完成年初预算的95.70%,决算数小于预算数的主要原因是公用支出减少，比2023年度减少12.72万元,下降6.04%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额57.49万元。其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出56.90万元。授予中小企业合同金额57.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额57.49万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.97%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，中共丽水市委统一战线工作部本级及所属各部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，中共丽水市委统一战线工作部组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金344.05万元，占一般公共预算项目支出总额的23.18%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“统战专项”“侨务研习活动经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出344.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金管理、使用规范，支出合理，按年初设定的绩效目标完成，达到预计效果。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
中共丽水市委统战部随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，统战专项项目和统一战线在行动专项经费项目绩效自评具体情况如下：
统战专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是进一步凝聚新的社会阶层人士和网络界人士的思想政治共识，广泛团结和凝聚新的社会阶层人士，联系和培养新的社会阶层和网络界代表人士，加强新的社会阶层和网络界代表人士队伍建设。二是了解思想状况，反映意见建议。充分发挥爱国宗教团体的作用，贯彻执行党的宗教政策，教育引导信教群众爱国爱教，与党和政府保持一致。三是举办民主党派新成员培训班、民主党派领导班子暨县处级党外干部培训班、党外中青年干部培训班，加强统一战线理论、多党合作理论素养以及履职能力建设等。四是举办党外知识分子（归国留学人员）研修班、无党派人士培训班，进一步加强党外知识分子、无党派人士和归国留学人员的理想信念教育，凝聚共识，提升综合素养与履职能力。通过培训，更好的物色、发现和培养人才，进一步加强引领和团结。发现的问题及原因：一是编制预算时不够精准；二是未考虑到一些临时项目支出。下一步改进措施：一是提高预算编制精准度；二是加快结款报销速度，及时理清账目。
项目支出绩效自评表 |
（2024年度） |
项目名称 | 统战专项 |
主管部门 | 203-丽水市委统战部 | 预算单位 | 203001-中共丽水市委统一战线工作部 |
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 |
（A） | （B） | （B/A） |
年度资金总额 | 22 | 37 | 37 | 0 | 99.99% |
一般公共预算资金 | 22 | 37 | 37 | 0 | 99.99% |
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
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进一步凝聚新的社会阶层人士和网络界人士的思想政治共识，广泛团结和凝聚新的社会阶层人士，联系和培养新的社会阶层和网络界代表人士，加强新的社会阶层和网络界代表人士队伍建设。了解思想状况，反映意见建议。充分发挥爱国宗教团体的作用，贯彻执行党的宗教政策，教育引导信教群众爱国爱教，与党和政府保持一致。举办民主党派新成员培训班、民主党派领导班子暨县处级党外干部培训班、党外中青年干部培训班，加强统一战线理论、多党合作理论素养以及履职能力建设等。举办党外知识分子（归国留学人员）研修班、无党派人士培训班，进一步加强党外知识分子、无党派人士和归国留学人员的理想信念教育，凝聚共识，提升综合素养与履职能力。通过培训，更好的物色、发现和培养人才，进一步加强引领和团结。 | 已完成 |
目标偏离原因分析 |
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整改措施及建议 |
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其他需说明的问题 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(40.00分) | 数量指标(40.00分) | 会议（培训）参加人数 | ≥200人 | 200人 | 40.00 | 40.00 |
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质量指标(0分) |
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时效指标(0分) |
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成本指标(0分) |
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效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) |
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社会效益(30.00分) | 提升了**能力（提高了**水平） | 90 | 90 | 30.00 | 30.00 |
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生态效益(0分) |
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可持续影响(0分) |
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满意度指标(30.00分) | 服务对象满意度(30.00分) | ★服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 30.00 | 30.00 |
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总 分 | 100 | 100 |
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自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |
统一战线在行动专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻落实习近平总书记给景宁各族干部群众的重要回信精神，充分发挥各类媒体、统战社团等作用，引领广大统战成员牢记嘱托、感恩奋进。全网刊播转载各类报道3900余篇,互动区域讨论帖文1900余条,全网阅读量超过1亿人次。二是积极对接、开展全省统一战线助力畲乡景宁谱写新篇章专项行动推进活动，全力支持景宁等民族地区高质量发展和共同富裕；三是深化网络统战工作，实施“百名网络人士”建设“百家网络阵地”引领工程，引领网络代表人士积极参与网上重大主题宣传、开展网上舆论斗争。四是深入开展统战理论研究，重点开展华裔新生代侨务工作研究，为侨务工作高质量发展提供重要支撑。发现的问题及原因：一是宣传策划针对性和时效性还要进一步提升；二是合作的深度和广度还要进一步深化。下一步改进措施：一是积极构建以统战部为龙头，以成员单位、统战系统单位、统战组织为骨干，各直报点为基础，基层统战信息员为前哨的统一战线大宣传工作格局，拓展工作广度，形成工作合力。二要完善工作机制，通过签订合作协议、阵地建设、人才培养等方式，让统战信息宣传工作运转顺畅起来、不断增强工作活力。三是牢固树立精品意识，把好质量关和水平关，上接天线下接地气，增强信息宣传吸引力和感染力，扩大社会传播度、影响力。
项目支出绩效自评表 |
（2024年度） |
项目名称 | 统一战线在行动项目经费 |
主管部门 | 203-丽水市委统战部 | 预算单位 | 203001-中共丽水市委统一战线工作部 |
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 |
（A） | （B） | （B/A） |
年度资金总额 | 43 | 39 | 39 | 0 | 100.00% |
一般公共预算资金 | 43 | 39 | 39 | 0 | 100.00% |
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
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立足讲好统战故事，传播好统战声音，不断提高统战宣传的传播力、引导力、影响力、公信力，为画好统一战线最大同心圆增添助力。 | 已完成 |
目标偏离原因分析 |
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整改措施及建议 |
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其他需说明的问题 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(30.00分) | 数量指标(30.00分) | 官方网站更新消息数量 | ≥10条 | 10条 | 30.00 | 30.00 |
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质量指标(0分) |
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时效指标(0分) |
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成本指标(0分) |
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效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) |
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社会效益(40.00分) | 报道点击量 | ≥10000次 | 10000次 | 40.00 | 40.00 |
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生态效益(0分) |
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可持续影响(0分) |
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满意度指标(30.00分) | 服务对象满意度(30.00分) | 服务对象满意度 | ≥85% | 85% | 30.00 | 30.00 |
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总 分 | 100 | 100 |
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自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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